1、办公室要有全部文件和记录空白表格清单
2、外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是***强制性的法律法规的文件及控制发放记录
3、文件发放记录
4、各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（***、行业等标准：对产品质量有影响的资料等）
5、各部门质量记录清单；
6、技术文件清单（图纸、工艺规程、检验流程及发放记录）；
7、各种类文件的都要进行审核批准及日期；
8、各种质量记录签字要齐全；
二、管理评审：
9、管理评审计划；
10、管理评审会议的签到表；
11、管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料；
12、管理评审报告
13、管理评审后的整改计划和措施：纠正、预防和改进措施记录；
14、跟踪验证记录；
三、内审方面：
15、年度内审计划；
16、内审计划及日期安排；
17、内审小组长的任命书；
18、内审成员资格证书复印件；
19、***会议记录；
20、内审检查表（记录）；
21、末次会议记录；
22、内审报告；
23、不符合报告及纠正措施验证记录；
24、数据分析的有个记录；
四、销售方面：
25、合同评审记录（供应商、客户）；
26、供应商、客户台账；
27、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台账、记录。并进行统计分析，是否完成质量目标；
28、售后服务记录；
五、采购方面：
29、合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；及时对供货的业绩评价的材料；
30、合格供方质量台账（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析。是否完成质量目标；
31、采购台账（包括外协产品台账）；
32、采购清单（应有审批手续）；
33、合同（应经部门负责人批准）；
六、仓储物流：
34、原材料、半成品、成品名称台账；
35、原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）
36、入、出库手续；先进先出的管理；
七、质量部：
37、不合格量具、工具的控制（报废手续）；
38、量具检定记录（校验报告合格证）；
40、量具明细台账（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；
八、设备：
41、设备清单；
42、检修计划；
43、设备维护保养记录；
44、特殊过程设备认可记录；
45、标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；
九、生产方面：
46、生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；
47、完成生产计划的项目清单（台账）；
48、不合格品台账；
49、不合格品的处理记录；
50、半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标）；
51、产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；
52、各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；
53、作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；
54、关键过程一定要有工艺规程；
55、现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；
56、生产现场不能出现未检定的量具；
57、各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；
等